適用情境
- 主管機關查核或客戶稽核即將進行。
- 對數據完整性、追蹤稽核（Audit Trail）或帳號權限設定有疑慮。
- 系統上線一段時間，需要進行定期評估。
查核準備與數據完整性評估
主管機關查核或客戶稽核前，冰芬協助檢視數據完整性、追蹤稽核設定與審閱、帳號權限管理，並以模擬訪談辨識待補強事項。
交付內容
- 數據完整性（Data Integrity, DI）評估，依 ALCOA+ 原則檢視紀錄
- 追蹤稽核設定與審閱、帳號權限管理的檢視建議
- 查核前模擬訪談與文件抽查
- 缺失改善建議與處理優先順序
權責分工與範圍
冰芬提供策略建議與審查意見；確效文件撰寫與測試執行由專案團隊或供應商負責，審查與核准依貴單位品質系統的授權分工進行。
本服務以電腦化系統確效為範圍；涉及設備驗證或製程確效的介面，於合作前共同界定。
歡迎來信洽詢
歡迎說明預計的查核或稽核時間，以及目前最擔心的系統或流程。無需事先備妥完整需求文件。